兴安盟人防（民防）指挥信息保障中心

　　2019年部门预算公开说明

　　2019年 5 月 7 日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2019年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟人防（民防）指挥信息保障中心是兴安盟人民防空办公室下设的全额拨款独立核算事业单位，是受到盟行署主管，同时受军分区双重领导的综合经济部门。

　　（二）部门主要职责

　　1、承担全盟防空防灾通信警报和信息化网络建设管理职责，负责制定人民防空通信、警报建设规划，并组织实施。

　　2、负责全盟人民防空通信、警报网的建设和管理。

　　3、负责制定人民防空信息建设规划，构建人民防空信息化平台。

　　4、负责人民防空信息化建设和信息网络建设的管理。

　　5、协调有关部门利用人民防空通信、警报设施和信息网络为平时抢险救灾服务。

　　6、承担盟本级人防办与自治区人防办以及全区各盟市的无线、有线通信任务，负责保障人民防空通信、警报的畅通以及人防通信设施、设备处于良好的战备状态。

　　7、承担人防指挥信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障。

　　8、执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务。

　　9、承担人防部门交办的其他信息保障任务。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　（一）兴安盟人防（民防）指挥信息保障中心部门机构及人员基本情况

　　从预算单位构成看，兴安盟人防（民防）指挥信息保障中心属于独立核算的全额拨款事业单位，主管单位为兴安盟人民防空办公室。

　　人员编制情况：核定事业编制10人，实有人员9人；离退休人员6人。

　　（二）兴安盟人防（民防）指挥信息保障中心单位设置

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

　　单位情况表

　　第二部分   2019年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 103.48万元，比2018年预算增加103.48万元，增长100%，增加主要是由于本部门从2019年起才实现财务独立核算，2019年之前无单独的预算批复，因此与2018年相比增长较高，特此说明。

　　支出预算 103.48万元，比2018年预算增加103.48万元，增长100%，增加主要是由于本部门从2019年起才实现财务独立核算，2019年之前无单独的预算批复，因此与2018年相比增长较高，特此说明。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 103.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入   103.48万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出103.48万元，其中：基本支出103.48万元，占比 100 %；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、专业活动、人员工资等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算103.48万元，包括：一般公共预算财政拨款103.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类89.91万元，其中2010303机关服务89.91万元，比上年预算数增加89.91万元，增长100%，主要是由于本部门从2019年起才实现财务独立核算，2019年之前无单独的预算批复，因此与2018年相比增长较高，特此说明。

　　主要用于人防办本级及所属单位保障机构正常运行、开展业务、人员工资等发生的基本支出。

　　2、社会保障和就业类4.67万元，其中2080502事业单位离退休4.67万元，比上年预算数增加4.67万元，增长100%，主要是由于本部门从2019年起才实现财务独立核算，2019年之前无单独的预算批复，因此与2018年相比增长较高，特此说明。

　　主要用于单位离退休人员工资。

　　3、住房保障支出类8.9万元，比上年预算增加8.9万元，增长100%，主要是由于本部门从2019年起才实现财务独立核算，2019年之前无单独的预算批复，因此与2018年相比增长较高，特此说明。

　　主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费0.1万元，比上年预算数增加0.1万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要是由于本部门从2019年起才实现财务独立核算，2019年之前无单独的预算批复，因此与2018年相比增长较高，特此说明。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降)0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算7.22万元，比上年增加7.22万元，增长100%，主要是由于本部门从2019年起才实现财务独立核算，2019年之前无单独的预算批复，因此与2018年相比增长较高，特此说明。

　　二、政府采购预算情况说明

　　本年度未安排政府采购预算。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2018年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　本年度未安排项目支出。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障各部门运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王牡丹        联系电话：8282827

　　第六部分  部门预算公开表

       详见附表：兴安盟人防（民防）指挥信息保障中心2019年部门预算公开8张表

       兴安盟人防（民防）指挥信息保障中心2019年部门预算公开表.xls